El proceso de emisión de facturas en VeriFactu es prácticamente el mismo que fuera de este sistema, con una diferencia clave y es que automáticamente se ejecutará el envío del registro a la AEAT.
•No tiene validez fiscal •No se comunican a la Agencia Tributaria, pero sí pueden enviarse a los clientes para su revisión o corrección. •No generan efectos, ni asientos contables. •No se podrán eliminar. Si no es válida, deberá "Anularla (Desde fiscal/Facturas expedidas), como cualquier otra factura. |
La grabación de la factura. realizará el envío a la AEAT, pudiendo comprobar el resultado del envío mediante el botón 
. Estos son los 5 bitmaps:
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No suministrado |
¿Y si se equivoca al emitir una factura?
La primera duda que suele surgir en este contexto es si corresponde anular la factura, subsanarla o emitir una rectificativa. Aunque todas corrigen errores, no funcionan igual en VERI*FACTU:
•Rectificación (ajustes válidos): Procede cuando la factura original sí es válida, pero necesita correcciones parciales. Por ejemplo, datos del cliente, modificar una base imponible, corregir un tipo de IVA, aplicar un descuento posterior o reflejar una devolución.
Aquí puede ver en detalle cómo crear facturas rectificativas
•Subsanación (error técnico del registro): Cuando el problema no es el contenido de la factura sino el registro enviado. Por ejemplo: firma electrónica mal generada, incidencia de comunicación con AEAT o datos técnicos del XML.
La subsanación sólo es posible desde Fiscal/Facturas expedidas. Al intentar modificar una factura ya presentada, Senior avisará y solicitará conformidad para generar el registro de subsanación.
Se notificará la subsanación a la AEAT y por tanto, la Agencia Tributaria tendrá para esta factura dos registros de alta: por la creación y por subsanación
•Anulación (emisión por error): Se utiliza cuando la factura nunca debió emitirse. Ejemplos: facturas duplicadas o con un error tan grave que invalida el documento completo.
La anulación solo es posible desde Fiscal/Facturas expedidas, pulsando en el botón Anular. Este proceso modificará las unidades correspondientes en el almacén y se desvincularán todos los documentos asociados (albaranes, pedidos, etc).
Se notificará la anulación a la AEAT y por tanto, la Agencia Tributaria tendrá para esta factura dos registros: Uno de alta por la creación y otro registro de anulación.
El número de factura queda reservado y no puede reutilizarse, ya que la factura sigue existiendo pero con estado Anulada. La anulación no elimina la factura de la base de datos pero dejará de tener efectos en su gestión: no genera asientos contables, ni efectos en cartera, ni mueve el stock.
